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关于钦州市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年预算草案的报告(含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息)

发布时间 : 2020-05-13 10:14

来源:钦州市财政局

  

市五届人大次会议 

        

    

  关于钦州市2019年全市市本级预算执行 

  情况2020年预算草案的报告 

    

  ——2020422日在钦州市第五届人民代表大会第七次会议上 

    

  市财政局局长  叶莉梅 

    

  各位代表: 

  受市人民政府委托,现将2019年全市市本级预算执行情况与2020年预算草案提请市五届人大七次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。 

  一、2019年预算执行情况 

  2019年,在市委的坚强领导下,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入开展不忘初心、牢记使命主题教育,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,继续实施积极的财政政策,落实减税降费,培育地方财源,进一步优化支出结构,全面实施预算绩效管理,深入推进财税体制改革,积极防范化解财政风险,财政运行情况总体良好,经济社会持续发展,民生保障持续改善,社会大局和谐稳定,较好地完成了市五届人大六次会议确定的各项目标。 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.全市一般公共预算执行情况。 

  全市一般公共预算总收入2,480,197万元。其中:一般公共预算收入573,824万元、上级补助收入1,313,747万元、上年结余收入128,297万元、调入资金255,000万元、动用预算稳定调节基金68,598万元、债务转贷收入140,731万元。 

  全市一般公共预算总支出2,403,909万元。其中:一般公共预算支出2,250,917万元、上解上级支出24,090万元、债务还本支出83,371万元、安排预算稳定调节基金45,531万元。 

  收支相抵,年终结余76,288万元,全部为专款结转。 

  1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入573,824万元,增长6.06%。其中:税收收入376,042万元,增长10.07%;非税收入197,782万元,下降0.81% 

  2)全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出2,250,917万元,完成预算的96.28%,增长1.06%。主要支出情况如下:农林水支出175,878万元,完成预算的87.39%,下降5.89%,主要是自治区201912月才下达2019年中央渔业成品油价格改革财政补贴资金12,858万元,当年未能支出以及中小河流治理项目上级补助资金减少6,796万元;教育支出504,874万元,完成预算的98.71%,下降5.82%,主要北部湾大学上划自治区管理后上级补助减少影响;社会保障和就业支出312,091万元,完成预算的99.32%,增长8.21%;卫生健康支出289,708万元,完成预算的98.16%,下降1.05% 

  2.市本级(含中马钦州产业园区、钦州港区,下同)一般公共预算执行情况。 

  市本级一般公共预算总收入920,900万元。其中:一般公共预算收入327,710万元、上级补助收入241,245万元、上解收入3,508万元、上年结余收入94,449万元、调入资金105,000万元、动用预算稳定调节基金60,089万元、债务转贷收入88,899万元。 

  市本级一般公共预算总支出846,766万元。其中:一般公共预算支出657,348万元、上解上级支出16,716万元、补助下级支出59,521万元、债务还本支出76,771万元、安排预算稳定调节基金36,410万元 

  收支相抵,年终结余74,134万元,全部为专款结转,主要是受项目跨年度实施等因素影响,部分项目专款结转较大。 

  1)市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入327,710万元,下降1.19%。其中:税收收入210,011万元,增长2.11%;非税收入117,699万元,下降6.57%。收入下降的主要原因是个人所得税因减税政策影响减收5,099万元、契税因征收方式改变影响减收12,677万元,以及一次性非税收入减少。 

  2)市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出657,348万元,完成预算的90.3%,下降5.11%。主要支出情况如下:农林水支出28,677万元,完成预算的82.43%,增长12.64%;教育支出77,853万元,完成预算的87.24%,下降30.74%;社会保障和就业支出56,101万元,完成预算的94.09%,增长7.66%;卫生健康支出25,082万元,完成预算的95.86%,下降15.98% 

  3)市本级预备费执行情况。2019年市本级年初预算安排总预备费5,619万元,执行中钦州港区动用了500万元,其余未动用部分已用于补充预算稳定调节基金。 

  4)市本级转移支付执行情况。市本级对县区转移支付支出59,521万元,其中:一般性转移支付37,103万元、专项转移支付22,418万元。 

  5)预算周转金规模和使用情况。2019年末市本级预算周转金9,040万元,年度中没有使用,规模与上年持平。 

  6)市本级预算稳定调节基金安排使用情况。2018年末,市本级预算稳定调节基金余额71,530万元,2019年动用60,089万元,同时通过将一般公共预算超收收入、未动支预备费等补充预算稳定调节基金36,410万元,年末预算稳定调节基金余额为47,851万元。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  1.全市政府性基金预算执行情况。 

  全市政府性基金总收入1,028,166万元,其中:当年政府性基金收入691,688万元,增长28.6%;上级补助收入26,984万元;债券转贷收入218,700万元;上年结余收入90,794万元。当年政府性基金收入主要包括:国有土地使用权出让收入643,740万元,增长31.91%;车辆通行费收入8,544万元,下降42.48%;城市基础设施配套费收入14,095万元,增长67.24%等。 

  全市政府性基金总支出948,439万元。其中:当年政府性基金支出692,664万元,增长37.19%;上解上级支出2,200万元;调出资金253,575万元。 

  收支相抵,年终结余79,727万元,全部为专款结转。 

  2.市本级政府性基金预算执行情况。 

  市本级政府性基金总收入641,268万元。其中:当年政府性基金收入454,867万元,增长37.15%;上级补助收入2,796万元;债券转贷收入134,100万元;上年结余收入49,505万元。当年政府性基金收入主要包括国有土地使用权出让收入433,252万元,增长44.95%;车辆通行费收入6,482万元,下降56.36%;城市基础设施配套费收入5,115元,增长16.28%等。 

  市本级政府性基金总支出592,760万元。其中:当年政府性基金支出481,235万元,增长29.45%;上解上级支出2,200万元;补助下级支出5,750万元;调出资金103,575万元。 

  收支相抵,年终结余48,508万元,全部为专款结转。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  2019年市本级和钦南区编制了国有资本经营预算,年度执行中只有市本级有发生数。 

  2019年市本级国有资本经营预算总收入2,895万元,其中当年收入2,364万元,上年结转531万元;国有资本经营预算总支出2,895万元,其中当年支出1,470万元,调出资金1,425万元。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  1.全市社会保险基金预算执行情况。 

  全市社会保险基金预算总收入1,381,254万元。其中:当年社会保险基金收入742,834万元,下降11.13%;上年结余收入638,420万元。当年社会保险基金收入主要包括:企业职工基本养老保险基金收入146,222万元,下降42.25%;城乡居民基本医疗保险基金收入250,870万元,增长7.76%;城乡居民基本养老保险基金收入85,027万元,增长18.68%;机关事业单位基本养老保险基金收入156,880万元,下降9.37%。收入下降的主要原因是从20195月份开始,养老保险单位负担部分缴费比例从20%下调到16% 

  全市社会保险基金预算支出833,603万元,完成预算的116.85%,增长24.02%。其中:企业职工基本养老保险基金支出265,767万元,完成预算的137.02%,增长49.65%;城乡居民基本医疗保险基金支出250,615万元,完成预算的120.72%,增长31.89%;城乡居民基本养老保险基金支出68,397万元,完成预算的100.88%,增长10.88%;机关事业单位基本养老保险基金支出150,931万元,完成预算的96.72%,下降7.01%,支出下降的原因是2018年支出含有清算以前年度支出2.29亿元,2019年没有此因素。 

  收支相抵,年终结余547,651万元。 

  2.市本级社会保险基金预算执行情况。 

  市本级社会保险基金预算总收入1,052,849万元。其中:当年社会保险基金收入535,860万元,下降14.5%;上年结余收入516,989万元。当年社会保险基金收入主要包括:企业职工基本养老保险基金收入146,222万元,下降42.25%;城乡居民基本医疗保险基金收入250,870万元,增长7.76%;城乡居民基本养老保险基金收入1,454万元,下降18.04%;机关事业单位基本养老保险基金收入33,479万元,下降1.08% 

  市本级社会保险基金预算支出646,969万元,完成预算的122.85%,增长35.37%。其中:企业职工基本养老保险基金支出265,767万元,完成预算的137.02%,增长49.65%;城乡居民基本医疗保险基金支出250,615万元,完成预算的120.72%,增长31.89%;城乡居民基本养老保险基金支出510万元,完成预算的36.85%,下降68.24%;机关事业单位基本养老保险基金支出32,184万元,完成预算的90.16%,下降5.38% 

  收支相抵,年终结余405,880万元。 

  (五)政府债务情况 

  1.政府债务限额。 

  2019年底,自治区核定我市政府债务限额3,209,800万元。其中:一般债务1,440,000万元,专项债务1,769,800万元。 

  市本级政府债务限额2,683,000万元。其中:一般债务1,050,300万元,专项债务1,632,700万元。 

  2.政府债务余额。 

  截至2019年底,全市政府债务余额2,996,263万元。其中:一般债务1,407,577万元,专项债务1,588,686万元。全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内。 

  市本级政府债务余额2,475,014万元。其中:一般债务1,023,258万元,专项债务1,451,756万元。市本级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。 

  3.转贷政府债券情况。 

  2019年初全市政府债券余额2,646,567万元,其中:市本级2,258,491万元,县区388,076万元。当年自治区财政转贷我市政府债券359,431万元,其中:市本级222,999万元,县区136,432万元;当年政府债券还本83,371万元,其中:市本级76,771万元,县区6,600万元。2019年底全市政府债券余额2,922,627万元,其中:市本级2,404,719万元,县区517,908万元。 

  (六)预算调整情况 

  根据自治区财政厅核定我市2019年新增政府债务限额及其他政策变动情况,我们将新增债务等收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经市五届人大常委会第二十九次会议批准。 

  一般公共预算调整方案:市本级一般公共预算总收入从687,127万元调整为859,086万元,增加171,959万元,其中:上级补助收入增加62,736万元,调入资金增加34,192万元,动用预算稳定调节基金增加10,000万元,债务转贷收入增加65,031万元。一般公共预算总支出从687,127万元调整为859,086万元,增加171,959万元,其中:一般公共预算支出增加121,683万元,补助下级增加4,444万元,债务转贷支出增加45,832万元。 

  政府性基金预算调整方案:市本级政府性基金预算总收入从393,008万元调整为663,866万元,增加270,858万元,其中:政府性基金预算收入增加50,926万元,债务转贷收入增加218,700万元等。政府性基金总支出从393,008万元调整为663,866万元,增加270,858万元,其中:政府性基金预算支出增加152,066万元,调出资金增加34,192万元,债务转贷支出增加84,600万元。 

  (七)落实人大预算决议情况 

  1.财政运行稳中有进。坚持开源节流并重、增收节支并举,全面加强财政收支管理,积极培育地方财源,优化支出结构,优先保障三保支出,压减不必要支出,有效应对减税降费带来的收支缺口,确保全市财政运行稳中有进、稳中提质。一是财政收入增长高于预期。在落实减税降费的同时,通过主动抓好重点税源企业协调服务,支持企业调整贸易方式,创新市园一体化财源培植新模式,积极发展平台经济,落实扶持优惠政策,加快培育总部经济,利用涉税信息平台大数据加强税收征管等措施,深入挖潜增收,依法组织收入,做大收入蛋糕,促进全市财政经济形势稳中向好全市组织财政收入160.04亿元,增长8.12%,比年初预期目标高出3.12个百分点,其中一般公共预算收入增长6.06%,比年初预期目标高出4.06个百分点。二是争取上级支持持续有力。加强对国家政策导向和支持重点的把握,加大转移支付争取力度,全年共争取获得上级各类补助资金134.07亿元,为全市经济社会发展提供了力保障。其中争取上级给予各县区县级基本财力保障机制奖补资金和均衡性转移支付补助29.06亿元,增长9.87%,进一步提高了县区财力保障水平。三是压减一般性支出效果显现。落实中央自治区关于过紧日子要求,2019年一般性支出年初预算统一按6%的比例压减,三公经费按3%的比例压减,年度预算执行中对部分部门的一般性支出进一步压减到10%,全市压减一般性支出0.95亿元。严格三公经费执行管理,全市一般公共预算经费拨款安排的三公经费支出0.93亿元,较年初预算节约0.25亿元。四是盘活财政存量资金力度加大。严格落实盘活财政存量资金政策,对历年财政拨款结转结余资金进行清理盘活,全市按规定共收回资金8亿元。 

  2.积极财政政策加力提效。抢抓西部陆海新通道建设机遇,紧紧围绕高质量发展要求,全力以赴抓经济建设。一是减税降费政策落到实处。始终把减税降费作为头等大事抓紧抓实抓细,确保减税降费政策落地生根,全市为市场主体减免税费合计16.82亿元,真正用财政收入的减法换取了企业效益的加法和市场活力的乘法,全力助推经济高质量发展。二是财政资金的导向作用充分发挥。大力支持5+2重大产业项目,投入12.68亿元支持泰嘉超薄玻璃基板深加工项目、华谊75万吨丙烯及下游深加工一体化项目、恒逸己内酰胺产业一体化一期以及15万套新能源物流汽车零部件等相关项目建设,加快培育新动能支持产业转型升级,筹集资金2.6亿元,通过无偿补助、以奖代补等方式,重点支持和引导企业开展科技创新、节能技改、淘汰落后产能等项目建设,推动产业高质量发展。三是金融服务企业融资有新成效。抓好信贷获得指标提速增效工作,在2019年优化营商环境百日攻坚中,钦州市获得信贷指标排名全区第一。开展自贸区钦州港片区金融创新,积极开展自贸区钦州港片3+2金融工作,设立自贸区产业发展基金,推动广西首笔单一窗口在线融资跨境贷落地钦州,金融服务自贸区的能力稳步提升。进一步完善政银企融资信息服务平台,帮助589家企业通过平台成功获得融资46.5亿元。建立了重点工业企业专项转贷资金机制,帮助企业解决过桥资金难题。加大PPP项目推进力度,累计实现5PPP项目落地,总投资24亿元。 

  3.三大攻坚战成效显著。按照中央、自治区的中心工作要求,积极筹措资金,全力支持三大攻坚战的实施。是脱贫攻坚任务较好完成。认真落实财政扶贫资金投入政策,筹措财政扶贫资金11.25亿元,为当年全市64个贫困村6.8万人脱贫提供资金保障。完善扶贫资金管理机制,对财政扶贫资金实施全过程绩效管理,完善扶贫资金动态监控平台管理,开展财政专项扶贫资金会计信息质量检查,做好财政扶贫资金深度治理工作,确保扶贫资金阳光运行是污染防治取得新成效。筹措资金4.18亿元用于钦江流域水环境综合治理,改善钦江水质。落实资金0.8亿元用于主城区内河黑臭水整治工作,10条内河黑臭水现象基本消除。统筹资金0.74亿元用于推进我市环境秀美建设,改善农村人居环境。统筹资金0.76亿元用于支持大气、水、土壤污染防治等工作,全市空气质量优良率(达标率)为93.4%,同比上升0.8个百分点。是重大风险得到较好防范化解。扎实开展存量政府隐性债务置换化解工作,完成全区第一笔政府隐性债务置换业务,降低利息成本,缓释到期债务偿还风险,制定防范化解政府隐性债务风险实施意见,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。成功争取自治区转贷我市新增债券资金28.37亿元,其中专项债券21.87亿元,超过2015-2018年度总和,创历史新高,加快补齐基础设施建设短板;争取再融资债券资金7.57亿元,缓解偿债资金压力。推动平台公司转型升级,三家平台公司多渠道融资到位资金87.62亿元,妥善解决平台公司债务问题,努力防范化解金融风险。  

  4.民生保障水平稳步提升。各级财政积极调整支出结构,集中财力保障重点民生支出需,全市教育、社保、医疗及农林水等涉及民生支出184亿元,占一般公共预算支出的81.75%,其中落实财政资金超过40亿元,确保了为民办10件实事工程的顺利实施。一是教育事业优先发展。全市教育投入50.48亿元,支持教育事业不断迈上新台阶。支持实施公立幼儿园新建及改扩建项目37个、义务教育保障基本建设项目245个、全面改薄项目336个、农村中小学校舍维修改造项目33个、普通高中基础能力建设项目6个、中等职业学校布局调整项目6个,钦州市第十六中学、钦州市东升学校等新建成投入使用,主城区增加学位4500个,义务教育大班额比例比2018年下降10.39个百分点支持完善教育资助政策体系,累计发放学生资助资金0.89亿元,受助学生11.89万人;支持落实教师待遇,确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平,乡村教师生活补助标准由每月200元提高到350元。二是医疗社保体系不断完善。全市共投入医疗卫生资金28.97亿元,支持城乡居民医保财政补助标准从每年490元提高到520元、基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到69元,支持基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售、城市公立医院落实取消药品加成政策,支持卫生人才队伍建设和医药卫生信息化建设等。落实资金5.54亿元,支持城乡居民基本养老保险一般基础养老金标准达到每人每月116元。筹措各类救助资金5.6亿元,支持落实对17.17万低保对象、2.23万名特困人员、0.6万户临时救助对象,以及对流浪乞讨人员、孤儿、残疾人等的救助政策。筹措资金0.47亿元,支持农村养老服务中心、敬老院、社会福利机构、医养结合老年服务中心等养老服务机构建设。三是新型城镇化建设深入推进。落实3.08亿支持市政道路畅通工程及暖心工程项目加快建设菩提路、海棠街、凌云街中段、安州大道中段等路网,支持贯通环城北路、环城西路南段、北部湾大道至中马钦州产业园区道路等城市主干道建设,贯通一批群众关心的小街小巷,疏通拥堵路、打通瓶颈路、修好半边路,完善城区基础设施,方便群众出行是乡村振兴战略顺利实施。坚持农业农村优先发展,完善涉农资金统筹整合机制,统筹资金大力支持乡村振兴实施。筹措资金3.25亿元支持推进高标准农田建设和水利基础设施建设、推进农业生产全程机械化;筹措资金4.32亿元落实以绿色生态为导向的农业补贴制度政策,筹措资金1.3亿元支持现代特色农业发展、培育新型农业经营主体,支持促进农村一二三产业融合发展,推动农业高质量发展。统筹资金6.48亿元支持美丽乡村建设和推进农村人居环境整治、开展农村厕所革命整村推进财政奖补,支持推动生态宜居美丽乡村建设提档升级。统筹财政资金1.3亿元支持发展村级集体经济,筹措资金1.75亿元落实农村公益事业财政奖补政策、完善村级组织运转经费保障制度、加强乡村平安建设,支持推进乡村社会治理提升行动。 

  5.财政改革深入推进。突出改革重点,进一步理顺财政体制机制,促进财政平稳高效运行。一是财政管理体制逐步理顺。出台基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案包括教育、医疗卫生、社会保障等领域八大类18项基本公共服务事项市以下财政事权和支出责任进行划分。印发医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案,明确医疗卫生领域市和县区的事权和支出责任划分。二是预算管理制度进一步完善。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,合理安排支出预算,对重点项目和支持政策进行详细说明。修订完善部门预算基本支出定额标准,制定财政资金审批办法,规范市本级财政资金审批程序,出台项目库管理暂行办法,加快推进项目库建设,进一步规范预算编制执行管理。进一步加大预决算公开力度,完善预决算公开平台建设,各级政府及非涉密预算部门均公开2019年度预算和2018年决算,占应公开部门数的100%。三是财政管理工作绩效考核与激励机制初步建立。制定钦州市财政管理工作绩效考核与激励办法,鼓励各县区深化财税体制改革,不断提高财政管理水平,灵山县在县级财政管理绩效评价中排名全区第1名、全国第25名,浦北县也获得全国第284名的好成绩,获得自治区通报表扬,并分别获得财政转移支付1000万元和600万元奖励。四是预算绩效管理全面推进。出台目标管理办法、评价结果应用细则、预算绩效目标编报指南等一系列预算绩效管理制度办法,夯实管理基础。委托第三方中介机构开展市直部门整体支出和预算项目绩效目标审核指导工作,开展2019年度绩效目标审核指导78个,审核指导新增及修改指标1417项,转变以前预算绩效目标重申报,轻审核的管理方式。改进绩效再评价管理,开展再评价项目涉及资金近10亿元,比上年增加7.4亿元,在再评价评分比例上降低投入、过程环节的分数权重,提升效果环节的分数占比,更加关注项目资金的效益情况,力求做绩效再评价,增强再评价结果的实效。将预算绩效管理工作考核指标及再评价结果纳入机关绩效考评内容,增强评价结果约束力。 

  6.财政监督规范有力。一是财政监督检查扎实开展。开展减税降费政策落实情况跟踪检查,对个别部门在取消收费且未提供服务的情况下仍按原合同追缴欠费等问题,督促及时进行整改,确保减税降费政策得到贯彻落实。组织开展惠民惠农财政补贴一卡通专项治理工作,检查发现超范围超标准发放一卡通专项补助资金、发放不及时、一人多卡和一卡通财政补助资金未按规定进行公示公告等问题,并督促被检查单位完成整改。以扶贫领域易发、多发的典型问题为导向开展扶贫领域项目(资金)深度治理数据筛查,筛查出疑点问题线索11大类共29个、涉及人次1.16万人(户)。此外,开展农村集体经济财政补助资金项目、扶贫小额信贷委托经营资金会计信息质量检查工作等,严肃财经纪律,确保财政专项资金安全运行。二是国库管理进一步强化。稳步推进国库集中支付电子化改革工作,充分发挥电子支付安全、便捷、高效的作用。完善国库集中支付运行机制,全市集中支付改革资金量为232.03亿元,占财政支出的比重为72%。加大公务卡推广使用力度,全市公务卡刷卡使用率74%。启动财政电子票据管理改革试点,逐步将改革推广至全市全部用票单位和全部财政票据种类。进一步规范和加强财政部门、预算单位资金存放管理,切实防范资金存放安全风险和廉政风险。三是国有资产管理更加规范。出台行政事业单位国有资产处置管理办法,规范国有资产处置行为。将资产管理与预算编制、预算执行等有机衔接,实现资产从入口出口的动态监管。落实市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度,完成2018年度国有资产管理情况报告工作。四是政府采购制度体系不断完善,获得2019年度全国政府采购五十强地市称号。实施互联网+政府采购行动,上线运行政府采购计划和政府采购合同管理系统,完善网上商城建设;在全区首创采用工时优惠率及维修材料管理费率报价模式开展公务用车维修、美容及保养服务定点单位招标;落实促进政府采购公平竞争优化营商环境、政府采购支持脱贫攻坚等政策,进一步规范政府采购活动。全市政府采购预算金额26.56亿元,实际采购金额25.89亿元,节约资金0.72亿元,节约率2.7%五是财政投资评审持续强化。修订政府投资建设项目工程造价监督管理办法,突出重点加速推进项目的评审工作,全市完成财政投资评审项目金额80.66亿元,审减额6.46亿元,平均审减率8% 

  以上预算执行的具体情况详见《钦州市2019全市和市本级预算执行情况与2020年预算(草案)》。各位代表,由于2019年度决算编制尚未完成,现在向各位代表报告的全市市本级2019年度预算执行情况与实际执行情况有出入,待全市市本级决算编制完成后,再按照《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报市人大常委会备案或批准。 

  总体看,2019年全市财政扎实开展各项工作,取得一定成绩,但仍然存在一些困难和问题,突出表现在:财政收入增长后劲不足、盘活存量资金空间缩小、刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加、财政平衡压力不断加大;政府债务负担沉重,防范化解债务风险任务艰巨;一些部门重分配轻管理,花钱不问效,预算绩效不高问题突出;财税改革力度还需进一步加大,各级财政事权与支出责任仍需进一步理顺;我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力解决。 

  二、2020年全市和市本级预算草案 

  (一)预算编制的指导思想 

  2020年,我市经济发展健康稳定的基本面没有改变,特别是自贸试验区钦州港片区开发建设给我市发展带来了新的机遇,发展潜力巨大,经济结构不断优化,发展质量明显提升,但是经济发展仍面临较为复杂的外部环境,经济面临新的下行压力。 

  收入方面,2020年我市重点税源企业税收增长的不确定性仍然较大,部分大企业还处于税收优惠减免期、新增大项目还处于建设期,新增税源对财政增收难以显现强有力的拉动作用,县域经济比较薄弱的困难和问题仍然存在,财政收入增长的基础仍不牢固,加上中央统一部署实施更大规模的减税降费政策,预计2020年全市财政收入保持较快增长的难度较大。 

  支出方面,2020年处于全面建成小康社会、落实十三五规划、完成农村贫困人口全面脱贫任务的收官阶段,贯彻落实中央、自治区和市决策部署,深化供给侧结构性改革、基础设施补短板、打赢三大攻坚战、实施乡村振兴战略、推进全方位开放、保障和改善民生等重点领域和刚性支出压力较大,积极的财政政策要大力提质增效,财政支出将继续较快增长。 

  根据中央、全区、全市经济工作会议全国、全区财政工作会议精神,结合我市经济形势,2020年全市财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实三大定位新使命和五个扎实新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动经济高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;认真贯彻以收定支原则,坚持政府过紧日子,加大优化财政支出结构力度,切实做到有保有压;用好地方政府专项债券,规范地方政府举债融资行为,防范化解地方政府隐性债务风险;深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,全面实施预算绩效管理,努力提高财政保障水平,为经济平稳运行和社会大局稳定作出新的贡献。 

  (二)2020年财政政策 

  按照中央、自治区的部署,2020年积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,从两方面发力。一是落实减税降费缓压力。贯彻落实中央、自治区税收优惠政策,巩固和拓展减税降费成效,进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费等各种收费等措施,大力降低实体经济成本;加快预算执行,加快债券发行使用,全力服务经济发展大局。二是优化结构保重点。进一步明确财政支出优先方向,加大结构调整力度,大力压减一般性支出,坚决取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,原则上不开新的支出口子。突出保障重点,兜住保基本民生、保工资、保运转”底线,加大脱贫攻坚、乡村振兴、基础设施补短板等重点领域和关键环节的投入力度。坚持以收定支,合理安排收支预算规模,建设项目和民生事业做到尽力而为、量力而行,加强重大项目财政可承受能力评估。三是深化改革增活力。加快建立现代财政制度,推进全口径政府预算管理,深化预算管理制度改革,硬化预算约束。推进治理体系和治理能力现代化,理顺体制机制,激发各级各部门发展活力。四是强化监管提绩效。健全规范政府举债融资机制,坚决防范政府债务风险。加强财政资金监督管理,全面实施预算绩效管理,强化评价结果应用,压减低效无效支出,增强财政可持续性。 

  (三)一般公共预算草案 

  1.代编全市一般公共预算情况。 

  1)全市收入预算安排。2020年全市一般公共预算总收入安排2,204,073万元。其中:一般公共预算收入573,900万元,与上年持平;上级补助收入1,103,095万元;上年结余收入76,288万元;调入资金236,400万元;动用预算稳定调节基金53,110万元;债务转贷收入161,280万元。 

  2)全市支出预算安排。2020年全市一般公共预算总支出安排2,204,073万元。其中:一般公共预算支出1,995,923万元,增长6.14%;上解上级支出24,150万元;债务还本支出184,000万元。收支平衡。 

  2.市本级一般公共预算情况。 

  1)市本级收入预算安排。2020年市本级一般公共预算总收入安排851,507万元。其中:一般公共预算收入310,015万元;上级补助收入172,266万元;上解收入2,398万元;上年结余收入74,134万元;调入资金90,206万元;动用预算稳定调节基金41,208万元;债务转贷收入161,280万元。 

  2)市本级支出预算安排。2020年市本级一般公共预算总支出安排851,507万元。其中:一般公共预算支出599,319万元,增长10.9%;上解上级支出14,059万元;补助下级支出58,929万元;债务还本支出179,200万元。收支平衡。 

  ——市本级预备费安排情况。2020年市本级预备费安排6,130万元,用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理的增加支出和其他不可预见的支出。 

  ——市本级三公经费安排情况。2020年市本级三公经费财政拨款预算5,630万元,同比下降5.06%。其中:公务接待费2,300万元,下降8%;公务用车购置及运行费3,000万元,下降3.22%;因公出国(境)费330万元,与上年持平。 

  ——市本级对县区转移支付安排情况。2020年市本级对县区转移支付安排58,929万元,其中:一般性转移支付39,637万元,专项转移支付19,292万元。 

  3)市本级重点支出和重大投资安排情况。 

  ——基本支出经费安排情况。基本支出安排183,829万元,主要是保工资、保运转的人员经费及公用经费支出。 

  ——单位专项安排情况。单位专项安排77,252万元,其中:保障重点工作开展的专项业务费59,567万元,设备购置费3,609万元,单位基础设施建设11,803万元,还本付息专项2,273万元。 

  ——市委市政府重大专项经费安排情况。市委、市政府重大专项经费安排10,958万元,其中:宣传专项经费945万元;人才发展专项2,450元;基层党组织工作经费2,232万元;智慧钦州建设专项426万元;安全维稳专项资金525万元;创建国家食品安全城市经费540万元;质量兴市经费60万元;招商工作专项资金480万元;税收保障及财源建设专项资金2,800万元;县区财政管理工作绩效考核与激励资金500万元。 

  ——保障民生的支出安排情况。保障民生的专项资金支出安排62,828万元,其中:卫生健康社保专项资金11,723万元;教科文发展专项资金34,863元,增加1,071万元;农林水发展专项资金9,142万元,增加605万元;垃圾污水处理专项资金2,300万元;粮食安全专项资金749万元;冻猪肉储备费用768万元;住房公积金增值收益计提公共租赁住房补助资金1,850万元;预留为民办实事专项资金800万元;农民工工资应急周转金100万元。 

  ——支持产业发展专项安排情况。支持产业发展专项资金安排20,659万元,其中:工业发展专项5,415万元;建筑业发展专项资金1,500万元;总部经济发展专项资金4,000万元;服务业发展专项资金4,495万元;契税补贴资金2,000万元;节能减排专项资金2,289万元;安全生产发展专项资金300万元;金融发展专项资金660万元。 

  ——偿债资金安排情况。主要是安排地方政府一般债券还本专项179,200万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  (四)政府性基金预算草案 

  1.代编全市政府性基金预算情况。 

  2020年全市政府性基金总收入安排988,030万元,其中:当年全市政府性基金收入745,446万元(其中国有土地使用权出让收入701,093万元),增长7.77%;上级补助收入19,157万元;上年结余收入79,727万元;债务转贷收入143,700万元。政府性基金总支出安排988,030万元,其中:当年全市政府性基金预算支出安排741,895万元,增长60.09%;上解上级支出2,500万元;调出资金223,635万元;债务还本支出20,000万元。收支平衡。 

  2.市本级政府性基金预算情况。 

  2020年市本级政府性基金总收入安排707,724万元,其中:当年政府性基金收入514,630万元(其中国有土地使用权出让收入490,051万元),增长12.97%;上级补助收入886万元;上年结余收入48,508万元;债务转贷收入143,700万元。政府性基金总支出安排707,724万元,其中:当年市本级政府性基金预算支出安排577,208万元,增长81.2%;上解上级支出2,500万元;调出资金88,916万元;债务转贷支出19,100万元;债务还本支出20,000万元。收支平衡。 

  (五)国有资本经营预算草案 

  1.代编全市国有资本经营预算情况。 

  2020年,市本级与钦南区编制国有资本经营预算。2020年全市国有资本经营预算总收入安排5,920万元;国有资本经营预算总支出安排5,920万元,其中:国有资本经营预算支出安排4,555万元,调出资金1,365万元。收支平衡。 

  2.市本级国有资本经营预算情况。 

  2020年市本级国有资本经营预算总收入安排5,500万元;国有资本经营预算总支出安排5,500万元,其中:国有资本经营预算支出安排4,210万元,调出资金1,290万元。收支平衡。 

  (六)社会保险基金预算草案 

  1.代编全市社会保险基金预算情况。 

  2020年全市社会保险基金总收入安排1,172,672万元,其中:当年收入625,021万元,下降15.86%;上年结余收入547,651万元。社会保险基金支出安排598,050万元,下降28.26%。年终结余574,622万元。社会保险基金下降较多的原因2019年含企业职工养老保险基金,2020年由自治区统收统支,不在市统计。 

  2.市本级社会保险基金预算情况。 

  2020年市本级社会保险基金总收入安排821,869万元,其中:当年收入415,989万元,下降22.37%;上年结余收入405,880万元。社会保险基金支出安排399,368万元,下降38.27%。年终结余422,501万元。 

  各位代表,现在报告的2020年全市预算是代编的预算,是一个指导性的指标,待各县区预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。 

  (七)全市市本级政府债券安排情况 

  目前自治区下达我市2020年地方政府债券额度13.41亿元已按要求列入2020年预算,预计后期还会有增加或调整届时我们根据自治区下达情况,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查批准。 

  (八)预算草案批准前安排支出情况 

  在本次人民代表大会批准2020年市本级预算草案前,按照预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至3月底,市本级财政在2020年预算草案批准前共安排支出39.06亿元,主要用于机关事业单位工资和养老保险金发放。其中:一般公共预算支出11.58亿元,政府性基金预算支出16.33亿元和社会保险基金预算支出11.15亿元,其中动支预备费500万元用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 

  三、完成2020年预算目标的主要措施 

  2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,也是争当北部湾改革发展“排头兵”的关键一年,编制好2020年预算、做好各项财政工作使命光荣、责任重大。全市各级各部门将紧紧围绕中央、自治区和市决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳字当头,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线,坚持高质量发展,深入推进财政改革,努力完成全年预算目标。 

  (一)大力支持经济发展,提升培育地方财源质量。健全完善财税扶持政策,完善市与自贸区钦州港片区的财政管理体制,建立市园自贸区财税体系一体化机制,支持出台先试先行优惠政策,全力支持自贸试验区钦州港片区、西部陆海新通道建设,全面对接粤港澳大湾区,提升开放发展格局。大力支持发展三大产业集群,加快临港绿色大工业、现代物流业、现代服务业发展,加快构建现代化经济体系。支持开展城市品质提升年,加快推进城市规划建设,开展城市环境综合治理,抓好城市管理。支持新一批5+2”重大项目建设,提升经济发展质量。不断优化营商环境,落实新一轮口岸大通关、交通运输业、建筑业等财政扶持政策,把财政支持的重心放在投入产出率和财政贡献率较高的实体经济上。密切关注重点纳税企业生产经营情况,巩固现有税源,做好中石油广西石化公司的跟踪服务,加大力度支持本土传统优势产业二次创业,继续帮扶盘活停产、半停产企业,帮助企业复产、达产,在存量企业中挖潜潜在的新增税源,扩大增量税源。 

  (二)保障重点支出,提升预算执行质量。强化预算硬约束,坚持先有预算、后有支出。坚持以收定支的原则,继续牢固树立过紧日子的思想,从严控制三公经费等一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出,集中财力支持事关我市发展稳定的关键领域和薄弱环节,全力支持保、工资、保运转,重点保障打好三大攻坚战、工业高质量发展、重大基础设施建设、重大产业项目推动、乡村振兴战略实施。加大争取上级支持力度,紧跟国家政策导向和资金投向,深入挖掘钦州特殊性因素,强化向上争取的针对性、精准性,争取中央和自治区政策和资金的大力倾斜支持。加强资金统筹使用,持续盘活财政存量资金,对预算执行进度较慢或预计年内难以执行的资金,收回或调整用于亟需支持的领域。完善执行督导结合、双向发力的财政支出工作机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。 

  (三)推进财税改革,提高管理水平。推进全口径政府预算管理进一步完善政府预算体系,进一步健全透明预算制度。继续推进财政体制改革,抓好基本公共卫生服务、医疗卫生、交通运输财政事权和支出责任划分改革后续工作,调整完善市和城区、开发区财政管理体制,推进建立事权与支出责任相适应的制度。全面实施预算绩效管理,出台预算绩效管理实施办法扩大绩效目标编制的覆盖面,将公共专项资金纳入绩效目标编制范围,绩效目标与部门预算同编制、同审核、同批复,推动预算绩效自评抓好2019年度项目绩效再评价, 增强预算绩效管理结果约束力。认真贯彻国有资产报告制度,加快建立现代政府采购制度,落实人大审查督察重点向支出预算和政策拓展的要求,提高支出预算和政策成效。全面推进财政电子票据管理改革。 

  (四)加强防范化解重大风险,稳定经济发展环境。加强防范化解债务风险,严格执行政府隐性债务统计监测操作规程,加强对政府隐性债务风险的监测和应对,妥善化解到期的隐性债务,按时偿还到期法定限额内政府债务。加强法定限额内债务管理,向自治区申请新增政府债务限额,及时做好我市2020年政府新增债务限额分配方案工作。加强防范化解金融风险,积极开展非法集资风险专项排查活动,加大打击非法集资宣传力度。扎实开展互联网金融风险专项整治工作,针对互联网金融风险存在的不同领域加大风险排查处置力度。打击各种逃废金融债务行为,依法保障金融债权,维护金融机构合法益,规范金融秩序,确保金融安全稳定。 

  (五)创新工作思路,深化金融体制改革。推动建设面向东盟的金融开放门户,建立面向东盟的金融智库,打造中国东盟金融合作平台。提升金融服务自贸区的能力,开展自贸区钦州港片区3+2金融工作,落实好自贸区产业发展基金政府方出资工作。推动金融服务实体经济,推进钦州市政银企融资信息服务平台二期建设。加大金融普惠力度,支持小微企业和三农发展。加大力度推动地方国有金融企业管理改革,做好地方国有金融企业股权变更、后续管理等工作。发挥产业基金服务产业的作用,引进更多基金进入钦州,撬动社会资本投资钦州产业。积极探索发行新型融资产品与保险市场发展,拓宽钦州企业融资渠道。 

  同志们,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,在市政协的大力支持下,不忘初心、牢记使命、接续奋斗,只争朝夕、马上就办、风雨无阻,以“国际门户港、自贸试验区、绿色石化业、江海宜居城、小康幸福人”为愿景,加快建设“一带一路”西部陆海新通道枢纽城市,为建设壮美广西、共圆复兴梦想作出新的更大贡献! 

      备注:钦州市第五届人民代表大会第七次会议于2020年4月24日批准2020年市本级(含中马钦州产业园区、钦州港区)预算。

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