钦州市本级2024年度预算调整方案

一、预算调整的原因

从预算执行情况看，市本级（含中国—马来西亚钦州产业园区，下同）2024年预算收支发生了较大变化，主要有：一是自治区增加转贷我市新增债券资金487,879万元，其中一般债券284,227万元、专项债券203,652万元；二是因重大项目用地较多，使得国有土地使用权出让收入发生较大变化；二是2023年教育发展专项当年未支出，调整到2024年安排，以及盘活收回财政存量资金等影响支出变化较大。以上因素使市本级2024年一般公共预算总支出比年初预算增加332,558万元，增长14.9%；政府性基金预算总支出比年初预算增加429,182万元，增长63.9%。

根据《中华人民共和国预算法》及《广西壮族自治区预算审查监督条例》等有关规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

二、一般公共预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后，市本级2024年一般公共预算总收入从2,239,949万元调整为2,572,507万元，增加332,558万元，其中：一般公共预算收入增加9000万元，上级补助收入增加4500万元，调入资金增加34,831万元，债务转贷收入增加284,227万元。一般公共预算总支出从2,239,949万元调整为2,575,2507万元，增加332,558万元，其中：一般公共预算支出增加46,312万元，补助下级支出增加2019万元，债务转贷支出增加284,227万元。本次一般公共预算调整全部为市直数，中国—马来西亚钦州产业园区（以下简称“中马钦州产业园区”）没有调整。

三、政府性基金预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后，市本级2024年政府性基金预算总收入从671,805万元调整为1,100,987万元，增加429,182万元，其中：当年政府性基金预算收入增加225,530万元，债务转贷收入增加203,652万元。政府性基金预算总支出从671,805万元调整为1,100,987万元，增加429,182万元，其中：当年政府性基金预算支出增加199,533万元，调出资金增加34,831万元，债务转贷支出增加194,818万元。

（一）市直政府性基金预算调整。

市直政府性基金预算总收入和总支出分别从391,918万元调整为791,100万元，增加399,182万元，增长101.9%，收支平衡。

1.政府性基金预算总收入增加399,182万元，主要是：当年政府性基金收入增加195,530万元，增长85.9%；债务转贷收入增加203,652万元，均为新增债券资金。

2.政府性基金预算总支出增加399,182万元，主要是：当年政府性基金支出增加163,905万元，增长58.4%；调出资金增加34,831万元；债务转贷支出增加200,446万元。

（二）中马钦州产业园区政府性基金预算调整。

中马钦州产业园区政府性基金预算总收入和总支出分别从289,900万元调整为325,528万元，增加35,628万元，增长12.8%，收支平衡。

1.政府性基金预算总收入增加35,628万元，主要是：当年政府性基金收入增加30,000万元，增长15.9%；债务转贷收入增加5,628万元，均为新增债券资金。

2.政府性基金预算总支出增加35,628万元，均为当年政府性基金支出，增长13.1%。

附表：钦州市本级2024年度预算调整表