钦州市本级2022年度预算调整方案（含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息）

今年以来，由于预算执行中财政收支发生较大变化，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定，需对年初预算进行调整。现就市本级2022年预算调整提出如下方案：

一、预算调整的原因

从预算执行情况看，市本级（含自贸区钦州港片区，下同）2022年预算收支发生了较大变化：一是自治区增加转贷我市2022年度政府债券资金461697万元，其中一般债券131858万元，专项债券329839万元；二是因疫情防控、基本民生及政策性配套支出增加14357万元；三是自贸区钦州港片区为促进自贸区发展对片区平台公司注资增加50000万元；四是平陆运河等建设类项目增加16786万元；五是落实阶段性降低工伤保险费率和加大稳岗就业支持力度政策，需对社会保险基金收支需进行调整等。以上因素使市本级2022年一般公共预算总支出比年初预算增加211375万元，增长10.33%；市本级政府性基金预算总支出比年初预算增加482575万元，增长36.08%；社保基金预算支出增加5736万元，增长1.21%。

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。因此，需对2022年预算进行调整。

二、一般公共预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后，2022年市本级一般公共预算总收入从2046,974万元调整为2258349万元，增加211375万元，其中：上级补助收入增加20522万元，调入资金增加50000万元，债务转贷收入增加131858万元。一般公共预算总支出从2046974万元调整为2258349万元，增加211375万元，其中：一般公共预算支出增加136824万元，补助下级增加1476万元，债务转贷支出增加73075万元。

（一）市直一般公共预算调整

市直一般公共预算总收入和总支出分别从1814786万元调整为1976161万元，调增161375万元，增长8.89%，收支平衡。

1.一般公共预算总收入调增161375万元，其中：

（1）上级补助收入调增20522万元，主要是财政收支贡献奖励及农业转移人口市民化奖励资金等均衡性转移支付增加14128万元、增值税留抵退税转移支付3688万元、其他退税减税降费转移支付2706万元等。

（2）调入预算稳定调节基金增加8995万元。

（3）债务转贷收入增加131858万元，其中新增债券109905万元，再融资债券21953万元。

2.一般公共预算总支出调增161375万元，其中：一般公共预算支出调增44706万元，增长6.55%；补助下级支出调增1792万元；债务转贷支出调增114877万元。

（二）自贸区钦州港片区一般公共预算调整

自贸区钦州港片区一般公共预算总收入和总支出分别从258751万元调整为350869万元，调增92118万元，增长35.6%，收支平衡。

1.一般公共预算总收入调增92118万元，主要是：调入资金调增50000万元；上级补助收入增加316万元；债务转贷收入调增41802万元。

2.一般公共预算支出调增92118万元，增长38.97%，其中：对国有企业注资50000万元、债券项目支出40602万元、“桂惠贷”贴息补助950万元、钦州港东航道扩建工程工程运营补助566万元。

三、政府性基金预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后，2022年市本级政府性基金预算总收入从1337411万元调整为1819986万元，增加482575万元，其中：当年政府性基金预算收入增加146863万元，债务转贷收入增加329839万元。政府性基金预算总支出从1337411万元调整为1819986万元，增加482575万元，其中：当年政府性基金预算支出增加324675万元，调出资金增加50000万元，债务转贷支出增加107900万元。

（一）市直政府性基金预算调整

市直政府性基金预算总收入和总支出分别从910446万元调整为1071016万元，调增160570万元，增长17.64%，收支平衡。

1.政府性基金预算总收入调增160570万元，主要是：当年政府性基金收入调减169269万元，减少31.13%；债务转贷收入调增329839万元，其中新增债券309324万元，再融资债券20515万元。

2.政府性基金预算总支出调增160570万元，主要是：当年政府性基金支出调减99630万元，减少23.51%；债务转贷支出调增260200万元。

（二）自贸区钦州港片区政府性基金预算调整

自贸区钦州港片区政府性基金预算总收入和总支出分别从426965万元调整为901270万元，调增474305万元，增长111.09%，收支平衡。

1.政府性基金预算总收入调增474305万元，主要是：当年政府性基金收入调减322005万元，增长79.50%；债务转贷收入调增152300万元。

2.政府性基金预算总支出调增474305万元，主要是：当年政府性基金支出调增424305万元，增长138.24%；调出资金调增50000万元。

四、社会保险基金预算调整

根据预算执行中的变化事项调整后，2022年市本级社会保险基金预算总收入由961558万元调整为959492万元，减少2066万元。原因是为降低企业用工成本，国家和自治区规定从2022年5月1日起继续实施阶段性降低工伤保险费率政策，现行费率下调50%，预计工伤保险保费收入减少2066万元。社会保险基金预算支出由474398万元调整为480134万元，增加5736万元，增长1.21%。原因是落实国家扎实稳住经济一揽子政策措施，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%，发放一次性留工补助和扩岗补助，预计失业保险支出增加5736万元。收支调整后，社会保险基金年终结余从487160万元调整为479358万元，减少7802万元。