根据市五届人大七次会议审议通过的2020年年初预算，市本级一般公共预算总收入和总支出为851,507万元；政府性基金预算总收入和总支出为707,724万元；社会保险基金预算总收入821,869万元，总支出399,368万元，年终结余422,501万元。由于预算执行中发生了变化及调整事项，根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定，现就2020年市本级预算提出调整方案如下：
一、预算调整原因
从预算执行情况看，市本级2020年预算收支发生了较大变化：一是自治区财政厅核定我市2020年度新增政府债券资金377,200万元，其中一般债券60,000万元，专项债券317,200万元；二是自治区财政厅核定我市本级2020年应偿还一般债券利息32,029万元；三是落实“六保”任务、促进“六稳”相关支出增加，教育、环保、城建等民生项目年度中变化较大；四是政府性基金收支年度中变化较大，需要进行调整；五是因社会保险缴费阶段性减免、企业稳岗返还等政策变化，需要对社保基金收入和支出进行调整。以上因素使市本级2020年一般公共预算总支出比年初预算增加137,551万元，增长16.15%；政府性基金预算总支出比年初预算增加212,728万元，增长30.06%；社会保险基金支出比年初预算增加9,117万元，调增2.28%。
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。因此，需对2020年市本级预算进行调整。
二、市本级（含中马钦州产业园区、钦州港区，下同）一般公共预算调整
根据预算执行中的变化事项进行调整后，2020年市本级一般公共预算总收入从851,507万元调整为989,058万元，增加137,551万元，其中：一般公共预算收入增加47,583万元，上级补助收入增加6,320万元，上解收入增加9,500万元，调入资金增加9,748万元，债务转贷收入增加64,400万元。一般公共预算总支出从851,507万元调整为989,058万元，增加137,551万元，其中：一般公共预算支出增加75,796万元，补助下级增加7,355万元，债务转贷支出增加54,400万元。
（一）市直一般公共预算调整
调整后，市直一般公共预算总收入和总支出分别为852,808万元，收支平衡。
1.一般公共预算总收入从712,257万元调整为852,808万元，增加140,551万元，调增19.73%。其中：
一般公共预算收入从185,695万元调整为228,278万元，增加42,583万元，调增22.93%。主要原因是海域使用金等收入比预计数增加。
上级补助收入从133,024万元调整为139,344万元，增加6,320万元，主要是均衡性转移支付增加2,111万元、农业转移人口市民化奖励资金4,209万元。
下级上解收入从65,671万元调整为75,171万元，增加9,500万元，为城区应上解市财政垫付的契税补贴资金。
调入资金从73,481万元调整为91,229万元，增加17,748万元，其中盘活财政专户存量资金收回6,000万元，政府性基金调入增加11,748万元。
债务转贷收入从161,280万元调整为225,680万元，增加64,400万元。
2.一般公共预算总支出从712,257万元调整为852,808万元，增加140,551万元，调增19.73%。其中：一般公共预算支出从460,389万元调整为529,185万元，增加68,796万元，调增14.94%；补助下级支出从58,929调整为66,284万元，增加7,355万元；债务转贷支出增加64,400万元。具体项目情况如下：
转贷债券支出64,400万元，其中分别转贷中马钦州产业园区和钦南区新增债券10,000万元和50,000万元，分别转贷浦北县和灵山县再融资债券2,100万元和2,300万元。
调增支出预算76,151万元，主要有：
——压减一般性支出10,616万元，按照中央、自治区和市委市政府关于过紧日子要求，市财政局商预算单位，结合实际，大力压减一般性支出，其中4月份压减部门预算支出3,463万元，9月份收回预算指标7,153万元；
——预算统筹项目增加49,318万元，主要是：一般债券利息32,029万元，市开投集团公司注册资本金5,000万元，城建监察支队基本支出1,139万元，提高村干部报酬待遇和村级组织办公经费市本级补助693万元，村党组织服务群众经费市本级补助300万元，兑现引进高层次人才补贴369万元等；
——促经济发展项目增加17,031万元，主要是：契税补贴资金7,500万元，总部经济发展专项资金2,320万元，大数据产业发展资金1,019万元，建筑业发展专项资金700万元，“稳企贷”财政贴息补助950万元，交通运输物流业发展专项资金230万元，国有企业改制专项资金270万元，交通运输、餐饮、住宿、旅游行业等四大类行业企业贴息补助85万元等；
——基础设施建设项目增加9,208万元，主要是：大塘至浦北高速公路项目资本金5,050万元，钦州港区基础设施建设项目资金（临海公司工程欠款及农民工工资）3,000万元，灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段）项目366万元，安州大道中段及珊瑚街建设资金240万元等；
——保民生项目增加8,156万元，主要是：人工繁育陆生野生动物（眼镜蛇、滑鼠蛇等）禁食补偿资金5,000万元，河东及河西污水厂处理费1,340万元，村级公共服务中心建设补助资金875万元，“美丽村屯”示范村建设奖补资金400万元，市城市生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站设备更换经费100万元，储备粮轮换出库差价亏损等费用补贴112万元等；
——非税收入安排项目增加3,299万元：国营丽光华侨农场社保缴费638万元，各医院设备采购等项目1,435万元，钦州幼专学校运转经费及教学设备购置项目1,148万元等；
——其他部门预算调整专项减少245万元。
预算项目调整。部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施，预算单位根据盘活财政存量资金相关政策，结合实际工作需要将资金调整用于其他项目，不影响支出总额的增减。调剂项目总额3,855万元，比如：市行政审批局调减采购业务专项经费等项目50万元用于政务服务“好差评”系统建设、市民服务中心维修等，500万元高新技术企业培育专项资金内部调整等。
（二）中马钦州产业园区、钦州港区一般公共预算调整
1.中马钦州产业园区一般公共预算收入调减3,000万元，债务转贷收入调增10,000万元；一般公共预算支出调增7,000万元。调整后，其一般公共预算总收入和总支出分别为89,538万元。
2.钦州港区一般公共预算收入调增8,000万元，调入资金调减8,000万元，部分支出预算项目根据实际需要进行了内部调整。调整后，其一般公共预算总收入和总支出总额不变，仍为119,985万元。
三、市本级政府性基金预算调整
根据预算执行中的变化事项进行调整后，2020年市本级政府性基金预算总收入从707,724万元调整为920,452万元，增加212,728万元，调增30.06%，其中：政府性基金预算收入减少47,551万元，抗疫特别国债转移支付收入增加68,779万元，债务转贷收入增加191,500万元等。政府性基金总支出从707,724万元调整为920,452万元，增加212,728万元，调增30.06%，其中：政府性基金预算支出增加67,821万元，上解支出减少2,500万元，抗疫特别国债转移支付支出增加53,159万元，调出资金增加3,748万元，债务转贷支出增加90,500万元。
（一）市直政府性基金预算调整
调整后，市直政府性基金预算总收入和总支出分别为832,539万元，收支平衡。
1.政府性基金总收入从611,811万元调整为832,539万元，增加220,728万元，调增36.08%。其中：港口建设费收入减少2,500万元，国有土地使用权出让收入减少40,000万元，车辆通行费减少4,000万元，专项债券对应项目专项收入增加6,949万元，抗疫特别国债转移支付收入68,779万元，债务转贷收入增加191,500万元。
2.政府性基金总支出从611,811万元调整为832,539万元，增加220,728万元，调增36.08%。其中：政府性基金预算支出减少11,179万元，调减2.6%；上解支出减少2,500万元；调出资金增加11,748万元；抗疫特别国债转移支付支出53,159万元；债务转贷支出增加169,500万元。
（二）中马钦州产业园区、钦州港区政府性基金预算调整
1.中马钦州产业园区政府性基金预算总收入和总支出分别从143,015万元调整为158,015万元，增加15,000万元，调增10.49%。主要是债务转贷收入增加，同时相应调增支出。
2.钦州港区政府性基金预算总收入和总支出分别从20,898万元调整为76,898万元，增加56,000万元，调增267.97%。主要是国有土地使用权出让收入减少8,000万元，债务转贷收入增加64,000万元，同时相应调整支出。
四、市本级社会保险基金预算调整
根据社会保险缴费阶段性减免、企业稳岗返还等政策变化，需要对社会保险基金预算收入和支出进行调整，同时根据上年决算数调整上年结余。调整后，市本级社会保险基金总收入为828,686万元，支出为408,485万元，年终结余420,201万元，收支平衡。
社会保险基金预算总收入从821,869万元调整为828,686万元，增加6,817万元，调增0.83%。主要有：失业保险基金收入减少1,443万元，职工基本医疗保险基金收入减少8,041万元，工伤保险基金收入减少1,040万元，上年结余收入增加17,341万元等。
社会保险基金预算支出从399,368万元调整为408,485万元，增加9,117万元，调增2.28%。主要有：失业保险基金支出增加7,828万元，机关事业单位基本养老保险基金支出增加1,289万元等。
社会保险基金年终结余从422,501万元调整为420,201万元，减少2,300万元。
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