中共钦州市委员会宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

中国共产党钦州市委员会宣传部三定方案，钦办通〔2023〕3号（秘密10年）。

二、机构设置情况

中国共产党钦州市委员会宣传部（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中部属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是部机关本级，部属参照公务员管理事业单位是中国共产党钦州市委员会讲师团。

同时，我部负责统一管理正处级党委工作部门1个，为中国共产党钦州市委员会网络安全和信息化委员会办公室。其共有直属单位1个，其中办属非参照公务员管理事业单位1个，为钦州市网络舆情监控中心。

我部机关本级内设科室文件为中国共产党钦州市委员会宣传部三定方案，钦办通〔2023〕3号（秘密10年）。

第二部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1422.64万元，支出总预算1422.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长207.31万元，增长17.06%，主要原因是增加新华社合作经费120万元、天气预报经费45万元、理论宣讲费35万元、网络经费9万元。总支出较上年增长17.06%，主要原因是因工作任务增加，相应增加预算经费。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算1422.64万元，同比增加207.31万元，增长17.06%。其中：

一般公共预算拨款1422.64万元，同比增加207.31万元，增长17.06%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：因工作任务增加，相应增加预算新华社合作经费120万元、天气预报经费45万元、理论宣讲费35万元、网络经费9万元，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1422.64万元，其中：基本支出799.39万元，占支出总预算的56.19%，同比增加124.85万元，增长18.51%；项目支出623.25万元，占支出总预算的43.81%，同比增加82.46万元，增长15.25%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1220.14万元，占支出总预算85.77％，同比增加204.98万元，增长20.19％。

（2）社会保障和就业科目支出预算100.74万元，占支出总预算7.08％，同比减少6.18万元，下降5.78％。

（3）卫生健康支出科目支出预算43.46万元，占支出总预算3.05％，同比增加6.81万元，增长18.58％。

（4）住房保障科目支出预算58.30万元，占支出总预算4.10%，同比增加1.70万元，增长3.00％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算799.39万元，占支出总预算的56.19%，同比增加124.85万元，增长18.51%。

工资福利支出预算646.95万元，占基本支出预算80.93％，同比增加103.42万元，增长19.03％。

商品和服务支出预算118.80万元，占基本支出预算14.86％，同比增加18.76万元，增长18.75％。

对个人和家庭的补助支出预算31.64万元，占基本支出预算的3.96％，同比增加0.67万元，增长2.16％。

 资本性支出预算2.00万元，占基本支出预算0.25%，同比增加2.00万元，增长100.00%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算623.25万元，占支出总预算的43.81%，同比增加82.46万元，增长15.25%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少40.10万元，下降100.00％。

商品和服务支出预算623.05万元，占项目支出预算99.97%，同比增加124.44万元，增长24.96％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0.20万元，占项目支出预算0.03%，同比减少1.88万元，下降90.38%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1422.64万元，其中：基本支出预算799.39万元，项目支出预算623.25万元。具体支出预算如下：

1.行政运行596.89万元，其中：基本支出596.89万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务623.25万元，全部是项目支出预算。主要用于为我部机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位离退休32.12万元，全部是基本支出预算。主要开支我部机关和所属事业单位退休人员生活补助、物业补助、改革前获得荣誉改革后退休加发退休费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.63万元，全部是基本支出预算，为我部机关和所属事业单位在职职工按一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗25.35万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助18.10万元，全部是基本支出预算。按我部机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

7.住房公积金58.30万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我部机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.26万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.26万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算6.26万元，同比持平。主要用于：接待各类媒体和日常接待工作。

3.公务用车购置及运行费2025年预算4.00万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算4.00万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行120.80万元，全部是基本支出预算。主要用于我部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算9.70万元，同比增加7.62万元，增长366.35%，其中：集中采购9.70万元，占政府采购预算的100%，同比增加7.62万元，增长366.35%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款9.70万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.20万元，服务类采购预算4.50万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部保留的公务用车编制为0辆，其中：我部本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我部受委托管理使用的车辆为2辆，其中：我部本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.中国共产党钦州市委员会宣传部2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金623.25万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目：对外宣传经费项目255.00万元，2025年度绩效目标为：举办新闻发布会；与央媒、自治区主流媒体加强宣传合作，利用各级媒体宣传平台，通过专版、特刊等形式，加大对外宣传，讲好钦州向海图强、推动高质量发展故事。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。