中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会（以下简称“市委市直机关工委”）是市委派出机构，统一领导市直属机关党的工作，为正处级，列为市委工作机关。

主要工作职责如下：

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加

强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓

好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、

作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）加强理论武装，指导市直属机关各级党组织和广大党

员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”

重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责

任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市

直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，

并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领

导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干

部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思

想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市

级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中

心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开

党员大会或党员代表大会的请示，审批所属党组织和机关纪委领

导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好

党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直

属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明

建设。

（十一）领导市直属机关共青团、妇委会等群团组织的工作，

指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查

市直属机关干部教育培训工作，培训轮训所属机关党务干部。

（十三）指导各县（区）直属机关工作委员会开展机关党建

业务工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委市直机关工委共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是单位机关本级。

我委内设4个部室，即办公室、宣传部、组织部、党建督查室。

第二部分：中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算322.07万元，支出总预算322.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.87万元，增长4.84 %，主要原因是人员增加，相应支出增加。总支出较上年增长4.84 %，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算322.07万元，同比增加14.87万元，增长4.84%。其中：

一般公共预算拨款322.07万元，同比增加14.87万元，增长4.84%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

2025年收入预算总体增加的主要原因：调入1名新同志，相应支出增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算322.07万元，其中：基本支出269.87万元，占支出总预算的83.79%，同比增加32.27万元，增长13.58%；项目支出52.2万元，占支出总预算的16.21%，同比减少17.4万元，下降25%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算250.46元，占支出总预算77.77％，同比增加24.18万元，增长10.69％。

（2）社会保障和就业科目支出预算39.82万元，占支出总预算12.36％，同比减少1.8万元，下降4.32％。

（3）卫生健康支出科目支出预算13.9万元，占支出总预算4.32％，同比增加0.96万元，增长7.42％。

（4）住房保障科目支出预算17.88万元，占支出总预算5.55%，同比增加0.57万元，增长3.29％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算269.87万元，占支出总预算的83.79%，同比增加32.27万元，增长13.58%。

工资福利支出预算214.11万元，占基本支出预算79.34％，同比增加29.38万元，增长15.9％。

商品和服务支出预算37.46万元，占基本支出预算13.88％，同比增加2.87万元，增长8.3％。

对个人和家庭的补助支出预算18.3万元，占基本支出预算的6.78％，同比增加0.02万元，增长0.11％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算52.2万元，占支出总预算的16.21%，同比减少17.4万元，下降25%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少9万元，下降100％。

商品和服务支出预算51.35万元，占项目支出预算98.37%，同比减少9.1万元，下降15.05％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

资本性支出预算0.85万元，占项目支出预算1.63%，同比增加0.7万元，增长466.67%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算322.07万元，其中：基本支出预算269.87万元，项目支出预算52.2万元。具体支出预算如下：

1.行政运行198.26万元，其中：基本支出198.26万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务12.1万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如培训费、会议费等。

3.行政单位医疗8.11万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金17.88万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.其他共产党事务支出40.1万元，全部是项目支出预算。是根据本单位工作的需要，按统一规定的开支标准安排的有关共产党事务如会议费、培训费、党务书籍购买及政治生活体验基地和党建信息化管理平台等开支。

7.公务员医疗补助5.79万元，全部是基本支出预算。是按统一规定的开支标准安排的公务员外出伙食及生活补助开支。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我委职工按一定比例计缴的住房公积金。

9.归口管理的行政单位退休支出18.6万元，全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员的退休补助等。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我委2025年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.7万元，公务用车购置及运行费支出预算0.7万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，比上年预算0.18万元增加0.52万元，同比增长288.89%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：因工作需要，接待各市机关工委人员增多。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.7万元，同比增加0.52万元，增长288.89%。主要用于：自平陆运河工程开工以来，各市机关工委来我市考察调研产生的公务接待。增长的主要原因是接待各市机关工委人员增多，接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行198.26万元，全部是基本支出预算。主要用于我委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.85万元，同比增加0.7万元，增长466.67%，其中：集中采购0.85万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.7万元，增长466.67%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.85万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我委受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.中共钦州市委员会钦州市直属机关工作委员会2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金52.2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：市直机关党组织书记培训班项目6.4万元，2025年度绩效目标为：抓好直属机关单位党组织和党务干部的理论、党务知识学习培训，提高党务干部业务水平和能力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。