钦州市交通运输局2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市交通运输局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市交通运输局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输和国防交通的法律法规和方针政策。组织起草全市有关交通运输行业的规范性文件，拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。指导全市交通运输行业体制改革及交通运输行业发展研究工作，推进交通运输领域新旧动能转换。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订全市公路、铁路行业及水路等运输发展战略、规划、政策并依职责监督实施。指导综合交通运输枢纽规划和管理，协调衔接各种交通运输方式标准。促进各种交通运输方式融合。拟订全市交通物流业发展规划并监督实施。

（三）负责协调全市港口、高等级公路、铁路规划建设等工作。

（四）负责全市公路、水运建设市场监督管理。负责交通建设从业单位资质和行业信用体系管理。指导全市公路、水运建设工作，组织协调工程建设、工程质量监督管理工作。组织、指导、监督交通运输基础设施管理和维护工作。

（五）负责全市道路、水路运输市场监督管理。组织拟订全市道路、水路运输管理规范并监督实施。承担出租车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、城市公共交通、出租车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。统筹协调互联网租赁自行车管理工作。承担渔船检验和监督管理工作。

（六）负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员交通战备相关工作，推进交通领域军民融合。

（七）负责提出公路、水路固定资产投融资规模和方向。协调全市交通运输建设资金筹集，提出全市交通运输专项资金安排意见，负责本部门交通运输预算资金的申请、拨付和监督。指导并组织交通运输行业内部审计。

（八）负责全市交通运输行业统计和信息发布，监测分析运行情况。指导全市交通运输行业科技及信息化建设。指导并组织开展全市公路、水路行业环境保护、工程造价和节能减排工作。

（九）负责市和城区交通运输综合执法和市级执法队伍建设工作。指导县交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、机构设置情况

钦州市交通运输局（含所属事业单位，下同）共有直属单位  5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是钦州市渔船检验站；局属非参照公务员管理事业单位分别是：即钦州市交通运输综合行政执法支队、钦州市交通建设发展中心、钦州市交通运输服务中心、钦州交通战备机械工程队（属自收自支单位，不编制部门预算）。

局机关本级内设办公室、人事教育科、计财科、法规安全科（市交通运输信息中心）、规划科（市国防动员委员会交通战备办公室）、建设科、运输科、铁路协调科8个内设机构。

第二部分：钦州市交通运输局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市交通运输局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算9,916.74万元，支出总预算9,916.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少544.16万元，减少5.20%，主要原因为2025年项目减少。总支出较上年减少544.16万元，减少5.20%，主要原因为2025年项目减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算9,916.74万元，同比减少544.16万元，下降5.20%。其中：

一般公共预算拨款9,916.74万元，同比减少544.16万元，下降5.20%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：2025年项目减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算9,916.74万元，其中：基本支出3,631.60万元，占支出总预算的36.62%，同比减少55.52万元，下降1.51%；项目支出6,285.14万元，占支出总预算的63.38%，同比减少488.64万元，下降7.21%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算2.60万元，占支出总预算0.03％，同比增加2.60万元，增长100.00％。

（2）科学技术支出科目支出预算1,000.00万元，占支出总预算10.08％，同比增加1,000.00万元，增长100.00％。

（3）社会保障和就业科目支出预算564.04万元，占支出总预算5.69％，同比减少57.72万元，下降9.28％。

（4）卫生健康支出科目支出预算201.22万元，占支出总预算2.03％，同比减少7.22万元，下降3.46％。

（5）交通运输支出科目支出预算7,828.21万元，占支出总预算78.94%，同比减少451.58万元，下降5.45％。

（6）住房保障科目支出预算296.66万元，占支出总预算2.99%，同比减少16.24万元，下降5.19％。

（7）灾害防治及应急管理支出科目支出预算24.00万元，占支出总预算0.24%，同比减少14.00万元，下降36.84％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算3,631.60万元，占支出总预算的36.62%，同比减少55.52万元，下降1.51%。

工资福利支出预算2,995.67万元，占基本支出预算82.49％，同比减少62.14万元，下降2.03％。

商品和服务支出预算410.63万元，占基本支出预算11.31％，同比减少11.90万元，下降2.82％。

对个人和家庭的补助支出预算219.80万元，占基本支出预算的6.05％，同比增加16.32 万元，增长8.02％。

资本性支出预算5.50万元，占基本支出预算的0.15％，同比增加2.2万元，增长66.67％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6,285.14万元，占支出总预算的63.38%，同比减少488.64万元，下降7.21%。

工资福利支出预算80.85万元，占项目支出预算1.29％，同比减少111.98万元，下降58.07％。

商品和服务支出预算504.04万元，占项目支出预算8.02%，同比减少181.03万元，下降26.43％。

资本性支出预算71.88万元，占项目支出预算1.14%，同比增加10.99万元，增长18.05 %。

对企业补助预算5,628.37万元，占项目支出预算89.55%，同比减少206.63万元，下降3.54%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算9,916.74万元，其中：基本支出预算3,631.60万元，项目支出预算6,285.14万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务2.60万元，全部是项目支出预算。主要用于我局对钦州市工程系列交通行业职称评审费用的支出。

2.其他科学技术支出1,000.00万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州市本级公共交通运营补助。

3.行政单位离退休47.25万元，全部是基本支出预算。主要是用于物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、退休人员医疗费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休福利费等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出342.95万元，全部是基本支出预算。按在职职工工资总额的16%计算。

5.行政单位医疗23.40万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助83.84万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按在职人员的医疗补助缴费规定的标准计算。

7.行政运行463.52万元，其中：基本支出463.52万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.公路建设4,758.37万元，全部是项目支出预算。主要是“南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程PPP项目可行性缺口补贴资金”、“项目规划编制、前期工作经费”等项目支出。

9.公路运输管理95.00万元，全部是项目支出预算。主要是局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出，如“交通建设工作经费(含铁建办、华为云服务费)95.00万元”

10其他公路水路运输支出2,407.00万元，其中：基本支出2,012.83万元，项目支出394.17万元，主要用于为局机关和所属事业单位完成各项工作任务而发生的支出。

11.住房公积金296.66万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

12.安全监管24.00万元，全部是项目支出预算。主要是“交通工程质量监督管理费”，用于对交通工程建设项目的工程质量进行监督管理。

13.船舶检验104.32万元，其中：基本支出93.32万元，项目支出11.00万元，主要用于市渔船检验站人员工资福利支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。

14.事业单位离退休173.84万元，全部是基本支出预算。主要是用于物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、退休人员医疗费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休福利费等。

15.事业单位医疗93.98万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2025年无政府性基金预算

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算59.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.85万元，公务用车购置及运行费支出预算53.20万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算59.05万元，比上年预算83.84万元减少24.79万元，同比下降29.57%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算5.85万元，同比减少1.15万元，下降16.43%。主要用于：接待上级部门工作检查和指导工作。减少的主要原因是严格落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待范围和接待标准，进一步压缩接待数量和费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算53.20万元，同比减少23.64万元，下降30.77%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算53.20万元，同比减少23.64万元，下降30.77%。主要用于市内执行公务以及开展交通综合执法等各项工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是把过紧日子不折不扣落到实处，加强对车辆维修（护）和车辆使用管理，尽量减少不必支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

1.行政运行463.52万元，同比增加81.88万元，增长21.45%。全部是基本支出预算。主要用于钦州市交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位相关运行经费2,106.15万元，同比减少56.21万元，下降2.60%。全部是基本支出预算。主要用于二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算363.77万元，同比减少17.44万元，下降4.57%，其中：集中采购149.84万元，占政府采购预算的41.19%，同比减少2.82万元，下降1.85%；分散采购预算213.93万元，占政府采购预算的 58.81%，同比减少14.62万元，下降6.40%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款363.77万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算79.49万元，服务类采购预算   284.28万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为21辆，其中：局本级核定公务车编制1辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市渔船检验站所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆;钦州市交通运输综合行政执法支队公务用车13辆（越野车8辆，小型普通客车5辆）;钦州市交通建设发展中心公务用车4辆（越野车2辆，小型普通客车2辆）;钦州市交通运输服务中心公务用车3辆（越野车0辆，小型普通客车3辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市渔船检验站所核定公务车编制0辆;钦州市交通运输综合行政执法支队公务用车0辆;钦州市交通建设发展中心公务用车0辆;钦州市交通运输服务中心公务用车0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市交通运输局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金6,285.14万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目一：钦州市本级交通公共运营补助项目1,000.00万元，2025年度绩效目标为：发展主城区及钦州港区公共交通，满足区域内群众出行需求。

重点项目二：2025年南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程PPP项目可行性缺口补贴资金项目3,128.37万元，2025年度绩效目标为：实施南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程PPP项目，完成运营期第3年可行性缺口补贴。

重点项目三：南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程土地获取和审批风险补偿金1,500.00万元。2025年度绩效目标为：保障该项目运营期道路正常的养护和畅通，以项目土地获取和项目审批风险补偿金的形式支持南宁至钦州公路（南间至黎合江）改扩建工程建设。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。