钦州市石化产业园发展服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于设立钦州市石化产业园发展服务中心的批复》（钦市编办发〔2020〕38号）主要职责是：

负责石化园区日常协调和综合服务工作；协助市石化产业发展局做好园区总体规划、产业发展、招商、项目推进、园区运营服务和品牌建设、社会责任关怀等工作；负责统筹协调园区封闭式管理和智慧化建设等工作；负责围绕提升石化园区竞争力开展相关公益活动，包括咨询服务、协调创新、联合参展、人才引进、交流宣传、检验检测、人才培养、信息集成共享等服务，促进石化园区内产学研等机构之间的交流合作；负责石化园区业主委员会的日常工作，服务石化园区企业，帮助企业协调政府相关事务；完成市石化产业发展局交办的其他任务。

（二）机构设置

钦州市石化产业园发展服务中心为钦州市石化产业发展局管理的正科级事业单位，本单位不设内设科室，核定事业编制20名，设主任1名，副主任2名。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由钦州市石化产业园发展服务中心单位构成，无二层机构。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计155.76万元，同比增加22.39万元，增长16.79%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入155.76万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加22.39万元，增长16.79%，主要原因是人员经费增加。

2.事业收入0万元，同比持平。

3.经营收入0万元，同比持平。

4.其他收入0万元，同比持平。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元，同比持平。

（二）支出总计155.76万元，同比增加22.39万元，增长16.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）19.01万元：主要用于按国家规定缴纳的社会保障和就业保险经费支出。同比增加7.19万元，增长60.88%，主要原因：一是2022年末新录用人员1名，2023年社保费用有所增长；二是工资增长导致社保、住房公积金缴费基数增加，养老保险等社保费用增加。

2.卫生健康(类）7.26万元：主要用于按国家规定缴纳的医疗保险相关的支出。同比增加2.54万元，增长53.63%，主要原因一是人员增加；二是本年度增加了2.93万元医疗补助费用。

3.资源勘探工业信息等支出（类）118.26万元：主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出等费用。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的差旅费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。同比增加27.17万元，增长29.82%，主要原因一是人员增加；二是工资增长导致社保、住房公积金缴费基数增加，养老等社保费增加。

4.住房保障支出（类）11.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加3.39万元，增长43.22%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长导致住房公积金缴费基数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，同比持平。

6.年末结转和结余0万元，同比持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市石化产业园发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出155.76万元，其中：基本支出155.76万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元，为按规定的比例计缴的养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

3.事业单位医疗4.34万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助支出2.93万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

5.其他制造业支出118.26万元，主要用于单位职工工资福利、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

6.住房公积金11.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市石化产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出155.76万元，其中：人员经费146.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费    9.16万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出0万元，同比无增减。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2023年钦州市石化产业园发展服务中心无项目，无需开展项目绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。