中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计72.48万元，同比下降4.34%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入72.48万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少3.29万元，下降4.34%，主要原因是2024年减少基础绩效，人员、支出减少。

（二）支出总计72.48万元，同比下降4.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）59.72万元，主要用于：保障机构正常运行、开展活动的支出。同比减少3.12万元，下降4.96%，主要原因是：2024年减少基础绩效，人员、支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）5.39万元，主要用于：按国家规定发放在职人员工资津补贴等方面的支出。同比增加0.53万元，增长10.91%，主要原因是：增加2024年在职人员经费支出。

3.卫生健康支出（210类）3.24万元，主要用于：根据市统一规定，按行政机关在职干部职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和职工医疗补助经费。同比无增减。

4.住房保障支出（221类）4.13万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.7万元，下降14.49%，主要原因是：是2024年基数下调。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会钦州市工作委员会单位2024年度一般公共预算财政拨款支出72.48万元，其中：基本支出57.77万元，项目支出14.71万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为45.84万元，主要用于：保障机构正常运行。

2.一般行政管理事务(项)支出决算为8.88万元，主要用于：开展日常事务、活动的支出。

3.参政议政(项)支出决算为5.0万元，主要用于：参政议政工作开展。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为5.39万元，主要用于：按规定比例缴纳的养老保险。

5.行政单位医疗(项)支出决算为1.9万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

6.公务员医疗补助(项)支出决算为1.34万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

7.住房公积金(项)支出决算为4.13万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出57.77万元，其中：人员经费51.76万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出6.01万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.40万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的80.00%；支出决算数比2023年度增长10.34%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2024年度公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的80.00%，同比增长10.34%。主要用于民进广西区委到钦考察接待支出。据统计,2024年本单位公务接待共3个批次、共计24人。其中：国内公务接待3个批次、24人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：接待人数减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：接待批次、人数增长。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度机关运行经费支出6.01万元，比2023年度下降12.65%。主要原因是：我单位2024年办公费增加，所以机关运行经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

中国民主促进会钦州市工作委员会2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国民主促进会钦州市工作委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数74.96万元，执行数72.48万元。自评得分为99.67分，评级为一等。从自评情况来看：绩效指标完成良好，达到预算目标，无未完成的指标情况。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目三个，项目支出总额14.7万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：三个项目评为一等，涉及资金14.7万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：三个项目产出指标均达到预算目标，成本控制在有效范围内，收到良好的社会效益，提高服务对象满意度。下一步改进措施：根据年初预算安排和课题调研的范围，做好课题调研方案，领导审批后，向财政部门申请预算内资金，确保资金专款专用。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

2.部分重点项目绩效自评情况。

调研经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标达到预算目标，成本控制在有效范围内，收到良好的社会效益，提高服务对象满意度。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对调研经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分100分。从评价情况来看，本项目达到了预期的绩效目标，资金使用合规高效，管理规范有序，调研成果显著。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。