中国民主建国会钦州市委员会2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计53.72万元，同比下降25.71%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入53.72万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少18.59万元，下降25.71%，主要原因是实有行政编制减少1人。

（二）支出总计53.72万元，同比下降25.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）43.66万元，主要用于：本单位的工作正常运行，支持单位履行职能，保障单位项目方面需要的支出。同比减少16.85万元，下降27.85%，主要原因是：实有行政编制人数减少1人。

2.社会保障和就业支出（208类）6.57万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.06万元，增长0.92%，主要原因是：增加离退休人员经费。

3.卫生健康支出（210类）1.41万元，主要用于：按照国家政策规定向职工提供医疗保障。同比减少0.92万元，下降39.48%，主要原因是：退休医疗计缴基数调整。

4.住房保障支出（221类）2.08万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.88万元，下降29.73%，主要原因是：职工计缴基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主建国会钦州市委员会单位2024年度一般公共预算财政拨款支出53.72万元，其中：基本支出38.83万元，项目支出14.89万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为26.73万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(项)支出决算为9.91万元，主要用于：民建钦州市委为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.参政议政(项)支出决算为3.99万元，主要用于：开展市委重点课题调研活动支出。

4.行政运行(项)支出决算为3.04万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.行政单位离退休(项)支出决算为3.8万元，主要用于：单位离退休人员支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为2.77万元，主要用于：在职职工缴纳基本养老保险。

7.行政单位医疗(项)支出决算为0.83万元，主要用于：单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助(项)支出决算为0.58万元，主要用于：职工医疗补助经费。

9.住房公积金(项)支出决算为2.08万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国民主建国会钦州市委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出38.83万元，其中：人员经费35.43万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,医疗费补助；公用经费支出3.40万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国民主建国会钦州市委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国民主建国会钦州市委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国民主建国会钦州市委员会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.50万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的92.00%；支出决算数比2023年度增长228.57%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.46万元，完成年初预算的92.00%，同比增长228.57%。主要用于接待到民建其他地市调研组。据统计,2024年本单位公务接待共3个批次、共计36人。其中：国内公务接待3个批次、36人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：接待批次和人数增加。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：接待批次和人数增加。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国民主建国会钦州市委员会2024年度机关运行经费支出3.40万元，比2023年度下降40.14%。主要原因是：实有行政编制减少1人，办公经费减少。

二、政府采购支出情况说明。

中国民主建国会钦州市委员会2024年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国民主建国会钦州市委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数48.98万元，执行数53.72万元。自评得分为99.96分，评级为一等。从自评情况来看：绩效指标完成良好，达到预算目标，无未完成的指标情况。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目三个，项目支出总额14.89万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：三个项目评为一等，涉及资金16.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例90.46%。自评发现的主要问题及原因：三个项目的产出指标均达到预算目标，成本控制在有效范围内，收到良好的社会效益，提高服务对象满意度。下一步改进措施：根据年初预算安排和课题调研的范围，做好课题调研方案，领导审批后，向财政部门申请预算内资金，确保资金专款专用。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

2.部分重点项目绩效自评情况。

调研经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.97分，评级为一等，项目全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：调研经费项目从课题调研范围的落实、课题调研的方案、课题调研的评定进行了认真的调查和综合评价，通过实施该项目，加快成果转化，开展成果评优活动，使调研成果更好地转化为工作实效，促进了全市经济社会发展；业务经费项目从会务日常工作着手，推进社会服务、对外联络工作，发挥民建会员自身优势，加强参政议政履职能力，积极报送相关社情民意信息，撰写理论文章，积极转化。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对部门预算项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出53.72万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分96.13分。从评价情况来看，绩效指标完成良好，达到预算目标，无未完成的指标情况。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。