中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计227.00万元，同比下降4.22%。收入具体情况如下：

财政拨款收入227.00万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少10.00万元，下降4.22%，主要原因是2024年项目支出预算减少。

（二）支出总计227.00万元，同比下降4.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）161.79万元：主要用于：人员工资福利支出、日常办公费用支出和项目支出等。同比减少32.65万元，下降16.79%，主要原因是：部分2022年度的项目结转到2023年度支出，造成2023年度项目支出增加，而2024年项目支出预算又比2023年度减少10%，双重因素导致2024年项目支出比2023年度减少28万元。

2.社会保障和就业支出（208类）40.0万元：主要用于：单位人员的社保缴费支出和退休人员的费用支出。同比增加17.96万元，增长81.49%，主要原因是：2024年退休人员比2023年增加1人，导致退休人员经费增加，同时当年缴纳了2023年12月末退休人员的职业年金。

3.卫生健康支出（210类）10.14万元：主要用于：单位人员的医疗保险和公务员医疗补助支出。同比增加0.76万元，增长8.1%，主要原因是：2024年增加1名退休人员而增加了退休人员的医疗费补助。

4.住房保障支出（221类）15.07万元：主要用于：单位在职人员的住房公积金支出。同比增加3.92万元，增长35.16%，主要原因是：2024年缴纳公积金基数比2023年增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国际贸易促进委员会钦州市支会单位2024年度一般公共预算财政拨款支出227.00万元，其中：基本支出202.13万元，项目支出24.88万元。具体支出情况如下：

(1)行政运行(项)支出决算为143.59万元，主要用于：工资福利支出和办公经费支出。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算为17.6万元，主要用于：开展业务的项目支出。

(3)一般行政管理事务(项)支出决算为0.6万元，主要用于：单位派驻非公有制企业党组织第一书记工作补贴。

(4)行政单位离退休(项)支出决算为8.9万元，主要用于：支付退休人员补贴、医疗费补助等。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为20.1万元，主要用于：为单位在职人员缴纳的基本养老保险。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为11.0万元，主要用于：支付单位应缴2023年12月末退休人员的职业年金。

(7)行政单位医疗(项)支出决算为5.93万元，主要用于：为单位在职人员缴纳的职工基本医疗保险。

(8)公务员医疗补助(项)支出决算为4.21万元，主要用于：为单位在职人员和退休人员缴纳的医疗补助。

(9)住房公积金(项)支出决算为15.07万元，主要用于：为单位在职人员缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年一般公共预算财政拨款基本支出202.13万元，其中：人员经费178.25万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,医疗费补助；公用经费支出23.87万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,维修（护）费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.40万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的16.00%；支出决算数比2023年度下降94.54%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比下降100.00%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年无出访任务。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2. 公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的16.43%，同比下降77.23%。主要用于接待贸促机构和友好商协会等。据统计,2024年本单位公务接待共3个批次、共计24人。其中：国内公务接待3个批次、24人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年接待团组比2023年减少，在接待过程中严格执行接待标准，控制费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年接待团组比2023年减少，在接待过程中严格执行接待标准，控制费用。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度机关运行经费支出23.87万元，比2023年度增长5.62%。主要原因是：2024年本单位新调入1名工作人员，相应增加了公用办公经费。

二、政府采购支出情况说明。

中国国际贸易促进委员会钦州市支会2024年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的54.08%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国国际贸易促进委员会钦州市支会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数228.32万元，执行数227.00万元。自评得分为96.83分，评级为一等。从自评情况来看：资金执行和绩效目标达到预期，项目目标完成情况较好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额24.88万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金24.88万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别项目支出金额与预算金额存在差距。下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性，规范合理使用预算资金，发挥更大资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

贸促会业务工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.66分，评级为一等，项目全年预算数为13.50万元，执行数为12.60万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：项目各项绩效目标均已完成或达到预期指标。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对钦州国际商会业务经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5.00万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分100.00分。从评价情况来看，各项指标均已全部完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。