中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计105.34万元，同比增加105.34万元。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入105.34万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加105.34万元，主要原因是市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，因此，决算数据与往年无法比较。

（二）支出总计105.34万元，同比增加105.34万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）89.22万元：主要用于：人员工资等支出。同比增加89.22万元，主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，往年没有数据。

2.社会保障和就业支出（208类）6.77万元：主要用于：人员养老保险支出。同比增加6.77万元，主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，往年没有数据。

3.卫生健康支出（210类）3.75万元：主要用于：人员医疗保险支出。同比增加3.75万元，主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，往年没有数据。

4.农林水支出（213类）0.29万元：主要用于：选调生到村任职一次性安置费用。同比增加0.29万元，主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，往年没有数据。

5.住房保障支出（221类）5.31万元：主要用于：支付人员住房公积金。同比增加5.31万元，主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，往年没有数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市委员会社会工作部单位2024年度一般公共预算财政拨款支出105.34万元，其中：基本支出61.48万元，项目支出43.86万元。具体支出情况如下：

(1)行政运行(项)支出决算为45.65万元，主要用于：主要是人员工资。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算为43.57万元，主要用于：单位组建开办，如办公室维修、办公设备购置等。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为6.77万元，主要用于：用于支付人员养老保险。

(4)行政单位医疗(项)支出决算为2.19万元，主要用于：用于支付人员医疗补助。

(5)公务员医疗补助(项)支出决算为1.56万元，主要用于：支付公务员医疗补助。

(6)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.29万元，主要用于：支付选调生到村任职一次性安置费用。

(7)住房公积金(项)支出决算为5.31万元，主要用于：支付人员单位部分住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年一般公共预算财政拨款基本支出61.48万元，其中：人员经费51.41万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出10.07万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市委员会社会工作部单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.45万元，无年初预算数；无上年支出决算数。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，无上年支出决算数。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数，无上年支出决算数。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，无上年支出决算数。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，无上年支出决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0.45万元，无年初预算数，无上年支出决算数。主要用于本单位公务接待。据统计,2024年本单位公务接待共4个批次、共计39人。其中：国内公务接待4个批次、39人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年度机关运行经费支出10.07万元，无上年支出决算数。主要原因是：市委社会工作部于2024年7月因机构改革组建，没有2023年数据。

二、政府采购支出情况说明。

中国共产党钦州市委员会社会工作部2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国共产党钦州市委员会社会工作部共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数105.34万元，执行数105.34万元。自评得分为100分，评级为一等。从自评情况来看：2024年，围绕市委、市政府的工作部署，我部积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在核定编数制内，项目支出、“三公”经费支出总额未超财政拨款指标数。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目7个，项目支出总额78.15万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金46.15万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例59.05%；2个项目评为二等，涉及资金32万元，占项目总数比例28.57%，占项目支出总额比例40.95%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善绩效指标体系，构建全面的绩效指标体系，明确各项指标的评价标准和权重，确保绩效评价能够真实工作价值和经费使用效益。强化监督与反馈机制：加强对预算执行过程的实时监控，及时将绩效评价结果反馈给相关部门，要求其根据反馈结果制定改进措施，持续提升工作绩效和经费管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况。

开办经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.48分，评级为一等，项目全年预算数为40万元，执行数为37.9万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房修缮和设备购置，人员集中办公，各项工作正常运转。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对重大节日敏感时期维稳及接访劝返等工作经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.62分。从评价情况来看，完成相关工作差旅费的支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。